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Calculateur de TVA pour la France

Sommaire

Qu'est ce que la TVA ?Calcul de la TVA : quels sont les taux de TVA ?Utilisation du calculateur de TVA : comment calculer le montant de la TVA, les prix HT et TTC ?Exemples : calcul du taux de TVA, du montant de la TVA, des prix HT et TTCFAQ

Bienvenue sur le calculateur de TVA, l'outil indispensable pour tous vos calculs concernant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Grâce à notre outil, vous pourrez calculer un prix hors taxes (HT) à partir d'un prix toutes taxes comprises (TTC), et inversement, déterminer le montant de la TVA, ainsi que le taux de TVA. Dans cet article, nous répondrons à de nombreuses questions.

  • Qu'est-ce que la TVA ?
  • Comment fonctionne le calcul de la TVA ?
  • Quels sont les différents taux de TVA ?
  • Comment déterminer le calcul du taux de TVA ?
  • Et comment utiliser le calculateur de TVA ?

Alors, si vous êtes plus qu'impatient·e à l'idée d'apprendre à effectuer le calcul de la TVA à partir du TTC à la main, poursuivez votre lecture !

Qu'est ce que la TVA ?

La TVA (taxe sur la valeur ajoutée) est un impôt indirect payé par le consommateur final d'un bien ou d'un service. Elle représente la différence entre le prix hors taxe (HT) et le prix toutes taxes comprises (TTC) d'un produit.

montantde la TVA=prix TTC−prix HT\scriptsize \begin{gather*}\text{montant} \\[-0.4em]\text{de la TVA} \end{gather*} = \text{prix TTC} - \text{prix HT}

Voici la formule pour calculer un prix hors taxes (HT) à partir du taux de TVA :

prix HT=prix TTC(1+taux de TVA)\scriptsize \text{prix HT} = \frac{\text{prix TTC}}{\mathrm{(1 + taux\ de\ TVA)}}

Et, celle pour calculer un prix toutes taxes comprises (TTC) :

prix TTC=prix HT×(1+tauxde TVA)\scriptsize \text{prix TTC} = \text{prix HT} \times \left(1 + \begin{gather*}\text{taux} \\[-0.4em]\text{de TVA} \end{gather*}\right)

💡 La taxe sur la valeur ajoutée est l'impôt qui rapporte le plus à l'État. Elle représente 37 % des recettes fiscales brutes.

Chez OmniCalculator, le calculateur de TVA n'est pas le seul outil financier que nous avons. Par exemple, si un jour, vous avez besoin de calculer un taux de marque et le montant de la TVA en même temps, vous pouvez consulter notre calculateur de taux de marque et TVA.

Calcul de la TVA : quels sont les taux de TVA ?

Les taux de TVA en vigueur en France sont fixés par le code général des impôts. Ils sont divisés en trois catégories :

  • le taux normal ;
  • les taux réduits ; et
  • les taux particuliers.

Les taux de TVA sont les suivants :

France continentale

Corse

DOM*

Taux normal

20 %

20 %

8,5 %

Taux réduits

10 %

10 %

2,1 %

5,5 %

5,5 %

Taux particuliers

2,1 %

10 %

1,75 %

2,1 %

1,75 %

0,9 %

1,05 %

*Guadeloupe, Martinique et la Réunion

La TVA varie en fonction de la nature des biens et services et de la zone géographique.

En France continentale, on distingue quatre taux principaux.

  • Taux normal (20 %) : la plupart des biens et services.
  • Taux réduit intermédiaire (10 %) : hébergement, transport, restauration, travaux de rénovation du logement, etc.
  • Taux réduit (5,5 %) : produits de première nécessité (alimentaire, hygiène, énergie), équipements et services pour les personnes handicapées, etc.
  • Taux particulier (2,1 %) : médicaments remboursés, produits sanguins, ventes d'animaux vivants de boucherie.

La Corse bénéficie de taux de TVA spécifiques.

  • Taux normal (20 %) : la plupart des biens et services.
  • Taux réduit intermédiaire (10 %) : restauration, travaux de rénovation du logement, boissons alcoolisées sur place, etc.
  • Taux réduit (5,5 %) : certains produits alimentaires, équipements et services pour les personnes handicapées, etc.
  • Taux particulier (2,1 %) : hébergement, transport, restauration, gaz/électricité, médicaments remboursés, hygiène féminine, produits sanguins, cinéma, livres, etc.
  • Taux particulier (0,90 %) : spectacles (à partir d'un certain nombre de représentations) et ventes d'animaux vivants de boucherie.

Des taux spécifiques s'appliquent également à la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion.

  • Taux normal (8,5 %) : la plupart des biens et services.
  • Taux réduit (5,5 %) : hébergement, transport, restauration, travaux de rénovation du logement, gaz/électricité, équipements et services pour les personnes handicapées, médicaments, etc.
  • Taux particulier (1,75 %) : ventes d'animaux vivants de boucherie.
  • Taux particulier (1,05 %) : spectacles (à partir d'un certain nombre de représentations).

Cette section vous donne une idée des différents taux de TVA et de leurs applications, mais n'oubliez pas qu'il ne s'agit que d'un aperçu. Vous pouvez consulter le site web du gouvernement pour voir une liste complète des biens et des services soumis aux différents taux de TVA.

Utilisation du calculateur de TVA : comment calculer le montant de la TVA, les prix HT et TTC ?

Utiliser le calculateur de TVA d'Omni est un véritable jeu d'enfant. Voici les étapes à suivre :

  1. Déterminez le taux de TVA applicable.

    Pour définir le taux correspondant à vos besoins, référez-vous à la section ci-dessus ou cliquez sur les différents taux dans la liste déroulante du calculateur. Une courte explication apparaîtra pour chaque taux.

  2. Voulez-vous connaître le prix hors taxes (HT) ou toutes taxes comprises (TTC) ?

    Notre calculateur fonctionne dans les deux sens. Vous pouvez déterminer le prix HT à partir du prix TTC, et inversement le prix TTC à partir du prix HT.

    • Si vous voulez calculer le prix HT : saisissez le prix TTC.

    • Si vous voulez calculer le prix TTC : saisissez le prix HT.

  3. Et le tour est joué. En fonction de vos données, le calculateur affichera :

    • le prix HT ou le prix TTC ; et
    • le montant de la TVA.

Si vous êtes un·e professionnel·le, vous serez peut-être intéressé·e par notre calculateur de marge pour calculer votre prix de vente. Mieux encore, notre calculateur de taux de marque et de taux de marge vous permet de calculer et de comparer deux prix, pour être sûr·e de faire un maximum de bénéfices.

Exemples : calcul du taux de TVA, du montant de la TVA, des prix HT et TTC

Dans cette section, nous vous montrerons comment calculer le taux de TVA, comment calculer le montant de la TVA, et comment déterminer un prix TTC à partir d'un prix HT, et inversement.

Comment calculer le taux de TVA appliqué à un produit ou un service ?

  1. Supposons que vous achetiez une table en bois à 350,00 €. C'est son prix TTC.
  2. Vous avez vu sur l'étiquette que le prix HT était de 291,67 €.
  3. Utilisez la formule suivante :
tauxde TVA=prix TTC−prix HTprix HT\scriptsize \quad \begin{gather*}\text{taux} \\[-0.4em]\text{de TVA} \end{gather*} = \frac{\text{prix TTC} - \text{prix HT}}{\text{prix HT}}
tauxde TVA=350,00 €−291,67 €291,67 €≈0,20\scriptsize \quad \begin{align*} \begin{gather*}\text{taux} \\[-0.4em]\text{de TVA} \end{gather*} & = \frac{350,\!00\ € - 291,\!67\ €}{291,\!67\ €}\\ & \approx 0,\!20 \end{align*}
  1. Le taux de TVA appliqué à votre table est le taux normal de 0,20 (ou 20 %).

Comment calculer le montant de la TVA ?

  1. Vous avez fait les courses et acheté 2 magnifiques pavés de saumon pour 8,59 €.
  2. Vous savez que le taux applicable à la majorité des produits alimentaires est de 5,5 %.
  3. Pour calculer le montant de la TVA, vous pouvez dès lors utiliser la formule vue dans la section précédente :
montantde la TVA=prix TTC−prix HT\scriptsize \quad \begin{gather*}\text{montant} \\[-0.4em]\text{de la TVA} \end{gather*} = \text{prix TTC} - \text{prix HT}
  • Avec :
prix HT=prix TTC(1+taux de TVA)\scriptsize \quad \text{prix HT} = \frac{\text{prix TTC}}{(\mathrm{1 + taux\ de\ TVA)}}
  • Dans notre exemple, cela donne :
montantde la TVA=8,59 €−(8,59 €1 +5,5 %)=0,45 €\scriptsize \quad \begin{align*} \begin{gather*}\text{montant} \\[-0.4em]\text{de la TVA} \end{gather*} &= 8,\!59\ € - \left(\frac{8,\!59\ €}{1 + 5,\!5~\%}\right)\\ &= 0,\!45\ € \end{align*}
  1. Sur les 8,59 € payés, 0,45 € sont versés à l'État.

Comment calculer le prix TTC à partir du prix HT ?

  1. Vous avez décidé de rénover votre maison. Vous savez que vous bénéficiez d'un taux réduit de TVA de 10 %.
  2. Sur la facture, seul le prix HT de 5 000,00 € est indiqué.
  3. Pour connaître le montant final à payer, utilisez la formule suivante :
prix TTC=prix HT×(1+tauxde TVA)\scriptsize \quad \text{prix TTC} = \text{prix HT} \times \left(1 + \begin{gather*}\text{taux} \\[-0.4em]\text{de TVA} \end{gather*}\right )
prix TTC=5000, €×(1+10 %)=5500, €\scriptsize \quad \begin{align*} \text{prix TTC} &= 5\,000,\!\ € \times \left(1 + 10~\%\right )\\ &= 5\,500,\!\ € \end{align*}
  1. Au total, vous allez devoir payer 5 500,00 € pour vos travaux de rénovation.

Comment calculer le prix HT à partir du prix TTC ?

  1. Vous êtes en vacances en Martinique et vous décidez de ramener un petit T-shirt en souvenir. Il vous a coûté 20,00 €.
  2. Vous souhaitez connaître le prix du T-shirt hors taxes (HT). Vous savez que le taux normal de TVA à la Martinique est de 8,5 %.
  3. Saisissez vos valeurs dans la formule suivante :
prix HT=prix TTC(1+taux de TVA)\scriptsize \quad \text{prix HT} = \frac{\text{prix TTC}}{\mathrm{(1 + taux\ de\ TVA)}}
prix HT=20,00 €(1+8,5 %)≈18,43 €\scriptsize \quad \begin{align*} \text{prix HT} &= \frac{20,\!00\ €}{\mathrm{(1 + 8,\!5~\%)}}\\[+0.8em] &\approx 18,\!43\ € \end{align*}
  1. Le prix HT du T-shirt est de 18,43 €. En métropole, ce même T-shirt vous aurait coûté 22,12 € TTC.
FAQ

Quels sont les différents régimes d'imposition à la TVA ?

En tant qu'entreprise, vous pouvez être soumis à trois régimes fiscaux différents en matière de TVA :

  • le régime réel normal ;
  • le régime simplifié ; et
  • le régime de franchise en base de TVA, qui vous dispense de payer la TVA.

Comment calculer la TVA à 20 % ?

Pour savoir calculer la TVA à 20 %, prenons un bref exemple :

  1. Supposons qu'un produit hors taxes (HT) vaille 100 €.
  2. Vous savez que le taux de TVA est de 20 %.
  3. Le montant de la TVA sera alors de : 100 × 20/100 = 20 €

Quel est le calcul de la TVA à partir du TTC ?

Calculer le montant de la TVA à partir du prix toutes taxes comprises (TTC) est plus que facile. Il suffit de soustraire le prix hors taxes (HT) du prix TTC, comme ceci :
montant de la TVA = prix TTC - prix HT

Quel est le prix HT d'un produit à 30 € ?

25 €, en supposant que le taux de TVA applicable soit de 20 %. Pour calculer le prix HT à partir du prix TTC, utilisez la formule suivante : prix HT = prix TTC / (1 + TVA).
Dans notre cas, cela nous donne : prix HT = 30 / (1 + 20/100) = 25

20 % est le taux normal de TVA en France métropolitaine. La majorité des biens et des prestations de services est concernée.

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